一、單位基本情況

（一）職能職責

為全區(qū)重點項目和政府投資項目提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。對下達全區(qū)重點項目計劃、政府投資項目計劃及責任目標等提出初步意見；承擔全區(qū)重點項目、政府投資項目可研報告、概算審批有關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助落實用地、資金等建設(shè)要素，銜接平衡涉及重點建設(shè)項目的專項規(guī)劃。

（二）單位構(gòu)成

本 (略) 渝北區(qū)發(fā)展和改革委員會下屬事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)單位，編制5名。其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副）?，F(xiàn)實有人員3名，其中七級職員1名，八級非領(lǐng)導(dǎo)職員1名，九級職員1名。本單位為2022年新增事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)*.5元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入*.5元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)*.5元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算*.26元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算51226.56元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26144.4元，住房保障支出預(yù)算 25613.28元。項目支出預(yù)算增加0元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入*.5元，一般公共預(yù)算財政撥款支出*.5元，其中：基本支出680,146.50元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0元。

我單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0元，與2022年相比較無差異。其中：因公出國（境）費用0元，與2022年相比較無差異；公務(wù)接待費0元，與2022年相比較無差異；公務(wù)用車運行維護費0元，與2022年相比較無差異；公務(wù)用車購置費0元，與2022年相比較無差異。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位是事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周巧 聯(lián)系方式：023-*

附件下載：

(略) 渝北區(qū)重點項目服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開編制說明.doc
(略) 渝北區(qū)重點項目服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xls