(略) 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測：地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；噪聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；地下水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；自動監(jiān)測站的建設(shè)和運行維護；排污口生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、流域水環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)面源污染和非法開礦、修路、筑壩、建設(shè)造成生態(tài)環(huán)境破壞方面監(jiān)測等。

2.污染源監(jiān)督性監(jiān)測：國控重點污染源監(jiān)測；市控重點污染源監(jiān)測；區(qū)控污染源監(jiān)測，環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測等。

3.應(yīng)急監(jiān)測：負(fù)責(zé)轄區(qū)突發(fā)性環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測；提供污染突發(fā)事件處置技術(shù)服務(wù)；組織突發(fā)性環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測演練等。

4.專項監(jiān)測：負(fù)責(zé)河長制水質(zhì)考核監(jiān)測、大氣污染防治專項監(jiān)測、水污染防治專項監(jiān)測等生態(tài)環(huán)境專項監(jiān)測。

5.仲裁監(jiān)測：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類環(huán)境糾紛事件的仲裁監(jiān)測。

6.科研及培訓(xùn)：開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)等科學(xué)研究；開展環(huán)境監(jiān)測承載能力監(jiān)測預(yù)警重點課題研究；承擔(dān)環(huán)境監(jiān)測人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，開展環(huán)境監(jiān)測相關(guān)知識的宣傳教育和生態(tài)環(huán)境科普知識的宣傳等。

7.監(jiān)測信息公開：開展信息化建設(shè)工作、依法開展各類環(huán)境監(jiān)測信息公開工作，負(fù)責(zé)每日環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布；組織編報環(huán)境質(zhì)量報告書、污染源排污狀況報告書，承擔(dān)環(huán)境質(zhì)量狀況公報、環(huán)境質(zhì)量簡報有關(guān)事務(wù)工作等。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水、氣環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測站的建設(shè)和日常管護。

9.負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急、安全、保密、信訪、穩(wěn)定、檔案管理等工作。

10.完成區(qū)生態(tài)環(huán)境局安排的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《 (略) 永川區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)< (略) 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（永委編委【2019】42號）要求， (略) 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān) (略) 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，機構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計634.97萬元，支出總計634.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加634.97萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

2.收入情況。2022年度收入合計634.97萬元，較上年決算數(shù)增加634.97萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。其中：財政撥款收入634.97萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計634.97萬元，較上年決算增加634.97萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。其中：基本支出634.97萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，無增減變化。主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算，所以上年決算數(shù)為0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022 年度財政撥款收、支總計634.97萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加634.97萬元，增長100%。主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入634.97萬元，較上年決算數(shù)增加634.97萬元，增長100%。主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。較年初預(yù)算數(shù)減少71.34萬元，下降10.1%。主要原因是：一是財政過緊日子，實施厲行節(jié)約，財政直接調(diào)減公用經(jīng)費。二是人員退休，工資支出等相應(yīng)減少了。三是健康休養(yǎng)費未支付。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出634.97萬元，較上年決算數(shù)增加634.97萬元，增長100%。主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。較年初預(yù)算數(shù)減少71.34萬元，下降10.1%。主要原因是財政過緊日子，實施厲行節(jié)約，財政直接調(diào)減公用經(jīng)費。二是人員退休，工資支出等相應(yīng)減少了。三是健康休養(yǎng)費未支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022 年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出65.54萬元，占 10.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.44萬元，下降5%，主要原因是健康休養(yǎng)費未支付。

（2）衛(wèi)生健康支出33.00萬元，占5.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）節(jié)能環(huán)保支出489.82萬元，占77.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.91萬元，下降12.2%，主要原因是財政過緊日子，實施厲行節(jié)約，財政直接調(diào)減公用經(jīng)費。

（4）住房公積金支出46.60萬元，占7.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出634.97萬元。其中：人員經(jīng)費532.81萬元，較上年決算數(shù)增加532.81萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。人員經(jīng)費用途主要包括工資、績效、社保及住房公積金等。公用經(jīng)費102.16萬元，較上年決算數(shù)增加102.16萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、電話費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022 年度“三公”經(jīng)費支出共計10.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加10.00萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用、公務(wù)車購置費、公務(wù)接待費等。

公務(wù)車運行維護費10.00萬元，主要用于車輛維修費、保險費、油費、過路過橋費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加10.00萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0 輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是2021年度本部門沒有單獨核算，是與局機關(guān)一并核算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（四）政府采購支出說明

2022 年度，我單位未發(fā)生政府采購支出事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.公開范圍。本部門沒有項目支出，故本表為空。

2.公開內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見附件中《部門整體績效自評表》《項目支出預(yù)算績效自評表1》《項目支出預(yù)算績效自評表2》《項目支出預(yù)算績效自評表3》。

（三）重點績效評價結(jié)果

本部門2022年不涉及開展重點績效評價的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入

指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出

指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費

指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

姚 遠(yuǎn)，電話：023-*.

（此件公開發(fā)布）