目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1.預(yù)算01表 部門收支總表

2.預(yù)算02表 部門收入總表

3.預(yù)算03表 部門支出總表

4.預(yù)算04表 支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.預(yù)算05表 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.預(yù)算06表 財政撥款收支總表

7.預(yù)算07表 一般公共預(yù)算支出表

8.預(yù)算08表 一般公共預(yù)算基本支出表

9.預(yù)算09表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.預(yù)算10表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.預(yù)算11表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.預(yù)算12表 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.預(yù)算13表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.預(yù)算14表 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.預(yù)算15表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16.預(yù)算16表 政府性基金預(yù)算支出表

17.預(yù)算17表 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.預(yù)算18表 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.預(yù)算19表 國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.預(yù)算20表 財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.預(yù)算21表 專項資金預(yù)算匯總表

22.預(yù)算22表 項目支出績效目標(biāo)表

23.預(yù)算23表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

(略) 自然資 (略) 經(jīng) (略) (略) 自然資 (略) 派出機(jī)構(gòu), (略) 委托，承擔(dān) (略) 內(nèi)以下職能：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國土資源法律法規(guī)和土地基本國策。

（二）參與編制和實施土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與編制和執(zhí)行礦產(chǎn)資源開采、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地利用和土地開發(fā)年度計劃；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃。

（三） (略) 局授權(quán)，依法開展國土資源執(zhí)法監(jiān)察，承辦并 (略) 土地和礦業(yè)權(quán)屬糾紛，查處違法案件。

（四）實施耕地的特殊保護(hù)，實行土地用途管制。

（五）組織土地和礦產(chǎn)資源調(diào)查統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測， (略) 局搞好土地和礦產(chǎn)資源登記發(fā)證工作。

（六）在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地 (略) ，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批和規(guī)劃許可等相關(guān)手續(xù)。

（七）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理、地質(zhì)勘查工作，承辦非煤礦山采礦權(quán)、探礦權(quán)審查報批， (略) 局搞好采礦權(quán)有償取得工作。

（八） (略) 局 (略) 管委會交辦的其他工作。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)設(shè)工作小組9個，分別是辦公室、財務(wù)組、執(zhí)法信訪組、調(diào)查確權(quán)組、自然資源管理組、工程規(guī)劃組、礦產(chǎn)資源管理、測繪組、用地報批組。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(略) 自然資 (略) 經(jīng)濟(jì)技 (略) 分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍 (略) 自然資 (略) 經(jīng)濟(jì)技 (略) 分局本級。

三、主要工作任務(wù)

（一）堅持以“闖”的精神，“創(chuàng)”的勁頭，“干”的作風(fēng)，有序推進(jìn)各項自然資源管理工作；

（二）再接再厲，狠抓基層黨建，促干部隊#建設(shè)；

（三）堅決貫徹落實總書記關(guān)于耕地保護(hù)重要指示精神，高質(zhì)量抓好耕地保護(hù)。強(qiáng)化耕地保護(hù)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極落實耕地占補平衡，建立進(jìn)出平衡機(jī)制；

（四）嚴(yán)格貫徹落實最嚴(yán)格的節(jié)約集約用地制度，進(jìn)一步 (略) 存量土地，提高土地要素保障；

（五）進(jìn)一步完善管理機(jī)制，更好服務(wù)群眾， (略) 自然資源管理工作再上新臺階。

四、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算 (略) 自然資 (略) 經(jīng)濟(jì)技 (略) 分局本級預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費，也包括我單位歸口管理使用的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初預(yù)算數(shù)97.#元，其中：一般公共預(yù)算撥款97.#元，政府性基金收入無此類性質(zhì)收入，納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入，上級補助收入無此類性質(zhì)收入，其他收入無此類性質(zhì)收入。收入預(yù)算較去年減少18.#元，下降15.71%。主要是單位項目減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算97.#元，其中：社會保障和就業(yè)支出8.#元，衛(wèi)生健康支出3.#元，自然資源海洋氣象等支出77.#元，住房保障支出7.#元。支出較去年預(yù)算減少18.#元，下降15.71%。主要是單位項目減少。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算97.#元，其中：社會保障和就業(yè)支出8.#元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出3.#元，占3.74%；自然資源海洋氣象等支出77.#元，占79.95%；住房保障支出7.#元，占7.42%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為93.#元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3.#元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：自然資源海洋氣象等支出3.#元，主要用于主要用于非稅成本工作經(jīng)費等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年部門本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.#元，比上年預(yù)算增加0.#元，上升0.68%。主要是單位人員工會經(jīng)費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.#元，其中，公務(wù)接待費0.#元，公務(wù)用車購置及運行費0.#元（其中，公務(wù)用車購置費0.#元，公務(wù)用車運行費0.#元），因公出國（境）費0.#元。2025 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2024 年持平，主要是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算#元；培訓(xùn)費預(yù)算0.#元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額#元，其中，貨物類采購預(yù)算#元；工程類采購預(yù)算#元；服務(wù)類采購預(yù)算#元。

（五）政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算情況：2025年政府購買服務(wù)預(yù)算總額#元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，共有公務(wù)用車0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值#元以上通用設(shè)備0臺，單位價值#元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值#元以上通用設(shè)備0臺，單位價值#元以上專用設(shè)備0臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為97.#元，其中，基本支出93.#元，項目支出3.#元。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費： (略) 財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”（不含#“手續(xù)費”、#“專用材料費”、#“專用燃料費”、#“工會經(jīng)費”、#“福利費”、#“稅金及附加費用”和#“其他商品和服務(wù)支出”）；#“房屋建筑物構(gòu)建”、#“辦公設(shè)備購置”、#“公務(wù)用車購置”、#“其他交通工具購置”。

第二部分 2025年部門預(yù)算表