一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市南川 (略) (略) 國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度，重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)， (略) 門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，參與輻射安全的監(jiān)督管理，生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，應(yīng)對(duì)氣候變化工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；承擔(dān)重慶市南川 (略) 的日常工作， (略) 屬單位的黨建工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

下轄參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)（重慶市 (略) (略) ）、全額撥款事業(yè)單位2個(gè)（重慶市南川區(qū)生 (略) 、環(huán) (略) ），全局在編在職職工91人，其中公務(wù)員及參公人員43人，事業(yè)編制人員48人，退休職工20人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

* 年年初預(yù)算數(shù) * .59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 * .49萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 * .10萬(wàn)元。收入較去年減少 * .71萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

（二）支出預(yù)算

* 年年初預(yù)算數(shù) * .59萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 * .87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出70.32萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出 * .33萬(wàn)元，住房保障支出 * .98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) * .10。支出較去年減少 * .71萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

* 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 * .49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 * .49萬(wàn)元，比 * 年減少 * .82萬(wàn)元。其中：基本支出 * .13萬(wàn)元，比 * 年增加 * .9萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資提標(biāo)等，主要用于保障在職人員 (略) 會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，公用經(jīng)費(fèi)類(lèi) * .11萬(wàn)元，比 * 年增加8.18萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加等，主 (略) 門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 * .37萬(wàn)元，比 * 年減少 * .72萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量金額減少，主 (略) 實(shí)驗(yàn)儀器耗材、編制類(lèi)項(xiàng)目、環(huán)評(píng)專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)賠償、執(zhí)法應(yīng)急能力建設(shè)等重點(diǎn)工作。

重慶市南川 (略) * 年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

* 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37萬(wàn)元，比 * 年減少11萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比 * 年減少11萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待減少； (略) 維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，與 * 年金額沒(méi)有變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. (略) 經(jīng)費(fèi)。 * 年一般公共預(yù)算 (略) 經(jīng)費(fèi) * .11萬(wàn)元，比上年增加8.18萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加，人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 * .36萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 * .6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 * .76萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) * .36萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 * .6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 * .76萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2 (略) 門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)相結(jié)合，對(duì)所有預(yù) (略) 了績(jī)效目標(biāo)管理。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止 * 年12月31日，所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)金額 * .13萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 * .1平方米，車(chē)輛8輛，單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備23臺(tái)。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本年度 (略) 門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外 (略) 政任務(wù)和事 (略) 發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用 (略) 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）； (略) 維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：韋玲玲???聯(lián)系方式： ***

附件下載：

(略) * 年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx