[點(diǎn)擊下載]為規(guī)范政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，按照“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作安排，我局結(jié)合政府采購工作實(shí)際，印發(fā)《西 (略) 關(guān)于開展2025年政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》，對2024年政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將監(jiān)督檢查工作有關(guān)情況通報如下：

一、基本情況

2025年西峽縣政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作， (略) 領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，迅速成立專項監(jiān)督檢查小組，印發(fā)西財〔2025〕4號文件，明確檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查步驟和時間節(jié)點(diǎn)，經(jīng)過調(diào)取檔案資料書面審查，對檢查出的問題與受檢單位進(jìn)行面對面溝通反饋，形成的工作底稿由被檢單位簽章確認(rèn)，并下發(fā)整改通知書。目前，監(jiān)督檢查工作已圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。

本次共檢查14家預(yù)算單位、15個已實(shí)施采購活動的政府采購項目，檢查內(nèi)容涵蓋政府采購活動的全過程，包括委托代理、文件編制、進(jìn)口核準(zhǔn)、方式變更、信息公告、評審過程、中標(biāo)成交、保證金、合同管理、質(zhì)疑答復(fù)等10個環(huán)節(jié)。

二、抽查項目情況

2025年西峽縣政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 (略) ，每家抽查5個項目，共檢查項目15個，其中公開招標(biāo)9個，競爭性磋商5個，單一來源1個，檢查項目總金額3603.*元。各單位情況如下：

西峽縣 (略) 本次抽檢項目5個，其中公開招標(biāo)3個，競爭性磋商2個，抽檢項目金額1189.*元。

西峽縣交投惠民 (略) 本次抽檢項目5個，其中公開招標(biāo)3個，競爭性磋商1個，單一來源1個，抽檢項目金額*元。

(略) 至誠項目 (略) 本次抽檢項目5個，其中公開招標(biāo)3個，競爭性磋商2個，抽檢項目金額548.*元。

三、檢查發(fā)現(xiàn)問題

（一）政府采購活動內(nèi)控制度建設(shè)方面

部分代理機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度內(nèi)容不健全，未能全面覆蓋政府采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)；內(nèi)控管理意識淡薄，重制度建立、輕執(zhí)行落實(shí)；責(zé)任分工存在模糊地帶，未能實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)清晰匹配；崗位設(shè)置缺乏科學(xué)制衡機(jī)制，監(jiān)督制約功能弱化，存在一定的管理漏洞。

（二）政府采購需求管理方面

部分項目仍存在采購需求表述不規(guī)范的問題，如技術(shù)參數(shù)描述模糊、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)界定不清、需求條款與實(shí)際使用場景匹配度不足等，可能導(dǎo)致采購執(zhí)行過程中出現(xiàn)理解偏差、爭議糾紛等情況，影響采購效率與質(zhì)量。

（三）政府采購檔案保存方面

部分機(jī)構(gòu)缺乏專業(yè)人員，保存主體不明確，未落實(shí)專人專崗；檔案收集不嚴(yán)密，關(guān)鍵材料缺失，過度依賴紙質(zhì)檔案，電子化程度低且缺乏備份，存在損毀及泄密風(fēng)險。

三、有關(guān)要求

對在“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)，已給予相關(guān)代理機(jī)構(gòu)整改通知，對2024年度的所有代理項目進(jìn)行一次回頭看，及時整改存在的問題，并將整改情況于2025年6月30日前書 (略) 。

下一步，財政部門將加大監(jiān)督檢查力度，督促代理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，采取多級審核的方式，避免同樣問題重復(fù)發(fā)生，切實(shí)規(guī)范自身代理行為，不斷提高政府采購專業(yè)化水平和業(yè)務(wù)水平。

2025年6月20日

• 西峽縣財政局關(guān)于2025年度政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況監(jiān)督檢查的通報pdf.pdf