第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（注：請部門根據(jù)實際注明頁碼）

第一部分 部門概況 一、部門職責

（一）組織開展糧食和物資儲備問題研究，參與擬定全縣糧食流通、糧食儲備、物資儲備等方面的有關政策和管理制度工作。

（二）協(xié) (略) 場監(jiān)測預警和應急責任，負責糧食流通、價格和加工的統(tǒng)計上報；協(xié)助組織救災救濟糧、軍用糧等政策性糧食籌措和供應。

（三）協(xié)助指定縣級儲備糧承儲企業(yè)。根據(jù)縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、動用指令，按照程序指導組織實施縣級儲備糧的收購、銷售、儲存、輪換和日常管理。

（四）按照權限，協(xié)助組織實施全縣救災物資、重要物資、應急儲備物資的采購、收儲、輪換、發(fā)放以及日常管理。

（五）協(xié)助指導全縣糧食和物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)工作，督促指導落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準、監(jiān)測制度以及技術規(guī)范。

二、機構設置

滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心為滎經(jīng)縣發(fā)展和改革局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級。下設四個股室：

（一）辦公室。負責組織協(xié)調機關日常工作；負責上傳下達，公文管理，會議組織、記錄和重要會議材料起草、修改、審定，做好服務協(xié)調以及領導交辦的其他工作。負責中心的機構編制、人事管理、社會保障、年度考核等工作。協(xié)助組織實施糧食財務和會計制度工作；負責中心財務工作，做好年前、年終中心財務的預算、結算和核算工作。

（二）糧食儲備股。協(xié)助全縣糧食宏觀調控、總量平衡研究，會同有關部門提出儲備糧的規(guī)模、總體布局以及吞吐調節(jié)計劃建議。負責縣級儲備糧收購、銷售、儲存、輪換計劃和日常管理工作。負責社會糧食流通統(tǒng)計、專項統(tǒng)計調查工作；協(xié)助指導全縣駐軍糧食供應工作。承擔糧食應急工作。

（三）物資儲備股。按照權限組織實施全縣各類戰(zhàn)略物資和應急儲備物資的采購、收儲、輪換和日常管理。承擔全縣物資儲備統(tǒng)計工作。

（四）糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。協(xié)助制定全縣糧食收儲、加工設施和物流體系、市場體系建設規(guī)劃并組織實施；協(xié)助指導糧食行業(yè)科技進步、技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)、新技術推廣應用、 (略) 點及城 (略) 場建設和為農(nóng)服務等工作；會同有關部門發(fā)展優(yōu)質、專用糧食訂單生產(chǎn)，培育發(fā)展糧食流通龍頭企業(yè)；負責全縣糧食工業(yè)統(tǒng)計分析工作；負責全縣優(yōu)質糧食工程、糧食產(chǎn)后服務體系建設、“中國好糧油”行動、放心糧油體系建設；負責糧食系統(tǒng)支持新農(nóng)村建設有關工作。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為457.(略)元。與2022年度收入415.(略)元、支出574.(略)元相比收入增加41.(略)元，增長10.11%，支出減少117.(略)元，下降20.41%。收入增加主要原因是社會保險繳費基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費增加。支出減少的主要原因是2022年項目支出(略)元，其中298.(略)元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.(略)元。其中物流中心建設項目支出僅55.(略)元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計457.(略)元，其中：一般公共預算財政撥款收入457.(略)元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入(略)元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入(略)元，占0%；上級補助收入(略)元，占0%；事業(yè)收入(略)元，占0%；經(jīng)營收入(略)元，占0%；附屬單位上繳收入(略)元，占0%；其他收入(略)元，占0%

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計457.(略)元，其中：基本支出383.(略)元，占83.83%；項目支出73.(略)元，占16.16%；上繳上級支出(略)元，占0%；經(jīng)營支出(略)元，占0%；對附屬單位補助支出(略)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為457.(略)元。2022年度財政撥款收入415.(略)元、支出574.(略)元相比收入增加41.(略)元，增長10.11%，支出減少117.(略)元，下降20.41%。財政撥款收入增加主要原因是社會保險繳費基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費增加。財政撥款支出減少的主要原因是2022年項目支出(略)元，其中298.(略)元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.(略)元。其中物流中心建設項目支出僅55.(略)元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.(略)元，占本年支出合計的100%。2022年度財政撥款支出574.(略)元。支出減少117.(略)元，下降20.41%。財政撥款支出減少的主要原因是2022年項目支出(略)元，其中298.(略)元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.(略)元。其中物流中心建設項目支出僅55.(略)元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.(略)元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出62.(略)元，占13.63%；衛(wèi)生健康支出13.(略)元，占2.94%；住房保障支出19.(略)元，占4.23%；糧油物資儲備支出362.(略)元，占79.2%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為457.34，完成預算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為0.(略)元，完成預算100%。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為25.(略)元，完成預算100%。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為36.(略)元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.(略)元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為8.(略)元，完成預算100%。公務員醫(yī)療補助（項）4.(略)元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為19.(略)元，完成預算100%。

7.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：支出決算為288.(略)元，完成預算100%。一般行政管理事務（項）3.(略)元，完成預算100%。其他糧油物資事務支出（項）68.(略)元，完成預算100%。

8.糧油物資儲備支出（類）重要物資儲備（款）應急物資儲備（項）：支出決算為1.(略)元，完成預算100%.

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)〈項級〉和全年預算數(shù)〈項級〉比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出383.(略)元，其中：

人員經(jīng)費338.(略)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費45.(略)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、 (略) 絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.(略)元，完成預算100%，較上年度“三公”經(jīng)費決算支出增加0.(略)元，增長18.52%。決算支出增加的主要原因是：為了確保糧食儲備的安全和穩(wěn)定性2023年各級糧食儲備部門加大了工作交流和指導督查工作，雖然相比2022年增加了公務接待費0.(略)元，但決算支出未突破年初預算批復數(shù)，僅占預算批復的32.32%。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中公務接待費占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出(略)元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出(略)元，完成預算0%。

其中：公務用車購置支出(略)元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額(略)元，越野車0輛、金額(略)元，載客汽車0輛、金額(略)元。

公務用車運行維護費支出(略)元。

3.公務接待費支出0.(略)元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.(略)元，增長18.52%。主要原因是：為了確保糧食儲備的安全和穩(wěn)定性2023年各級糧食儲備部門加大了工作交流和指導督查工作，雖然相比2022年增加了公務接待費0.(略)元，但決算支出未突破年初預算批復數(shù)，僅占預算批復的32.32%。

國內公務接待支出0.(略)元，主要用于國內公務接待4批次，43人次（不包括陪同人員），共計支出0.(略)元，具體內容包括：1、 (略) 發(fā)改委來滎檢查糧食安全工作伙食開支；2、 (略) 各縣區(qū)來滎工作交流伙食開支）。

外事接待支出(略)元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出(略)元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出(略)元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年度，滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心機關運行經(jīng)費支出45.(略)元，比2022年度增加20.(略)元。增加的主要原因是人員增加，機關運行經(jīng)費增加。增加的經(jīng)費主要用于支付疾情期間墊付的廣告制作費、差旅費、辦公費、郵電費、新建的物流中心水電費、伙食團費用等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心政府采購支出總額(略)元，其中：政府采購貨物支出(略)元、政府采購工程支出(略)元、政府采購服務支出(略)元。授予中小企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(略)元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對25項目開展了預算事前績效評估，對25個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取25個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心部門整體績效自評報告；滎經(jīng)縣糧食和物資儲備物流中心項目績效自評報告，其中，滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心部門整體績效自評得分為100分，從評價情況來看，2023年我單位積極履職，強化管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。滎經(jīng)縣糧食和物資儲備物流中心專項預算項目績效自評得分為100分，從評價情況來看，項目在整個實施過程中，能按照國家相關規(guī)定執(zhí)行和實施，項目的管理、完成和效果均達到預期目標，管理規(guī)范，實施效果好?？冃ё栽u報告見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：指反映實行行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療經(jīng)費。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：指其他用于糧油和物資事務方面的支出。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內容。）

第四部分 附件

附件1

部門預算績效評價報告范本

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成

滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心下設四個股室：

1.辦公室2.糧食儲備股3.物資儲備股4.糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股

（二）機構職能

1.組織開展糧食和物資儲備問題研究，參與擬定全縣糧食流通、糧食儲備、物資儲備等方面的有關政策和管理制度工作。

2.協(xié) (略) 場監(jiān)測預警和應急責任，負責糧食流通、價格和加工的統(tǒng)計上報；協(xié)助組織救災救濟糧、軍用糧等政策性糧食籌措和供應。

3.協(xié)助指定縣級儲備糧承儲企業(yè)。根據(jù)縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、動用指令，按照程序指導組織實施縣級儲備糧的收購、銷售、儲存、輪換和日常管理。

4.按照權限，協(xié)助組織實施全縣救災物資、重要物資、應急儲備物資的采購、收儲、輪換、發(fā)放以及日常管理。

5.協(xié)助指導全縣糧食和物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)工作，督促指導落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準、監(jiān)測制度以及技術規(guī)范。

（三）人員概況。截至2023年末，滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心編制數(shù)16名，年末實有人數(shù)14人，其中：參公人員12人，工勤人員2人。退休人員22人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

滎經(jīng)縣糧儲中心2023年年初預算收入300.(略)元，其中一般公共預算財政撥款收入300.(略)元，占總收入的100%。2023年決算報表收入457.(略)元，其中一般公共預算收入457.(略)元，占決算總收入的100%。

（二）支出情況

滎經(jīng)縣糧儲中心2023年年初預算支出300.(略)元，其中：一般公共預算支出300.(略)元，占預算總支出的100%。2023決算報表支出457.(略)元，其中：一般公共預算支出457.(略)元，占決算報表支出的100%。

（三）結余分配和結轉結余情況。滎經(jīng)縣糧儲中心2023年決算報表結轉結余為0。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析

1.履職效能

（1）認真落實糧食流通統(tǒng)計制度。 (略) 場供求監(jiān)測預警，及時摸清主要糧油的價格變動、庫存數(shù)量、保供時間、補貨來源渠道等具體情況。

（2）認真落實糧食調控政策。進一步完善《滎經(jīng)縣應急成品糧油儲備工作方案》，嚴格按照《糧食流通管理條例》和《四川省糧食收購企業(yè)備案管理辦法（試行）》有關規(guī)定，做好糧食收購企業(yè)備案管理工作，核查收購資格，督促承儲企業(yè)騰空倉房、準備倉容，對倉庫進行清理、消毒、殺蟲，保證倉房條件和倉儲設施配套設施安全有效，依法依規(guī)開展夏、秋糧食收購工作。同時，督促承儲企業(yè)嚴格執(zhí)行糧食經(jīng)營信息統(tǒng)計報告制度，嚴厲打擊“轉圈糧”等違法違規(guī)行為和“打白條”、壓級壓價等坑農(nóng)害農(nóng)行為，圓滿完成軍糧供 (略) 點取消后聯(lián)系服務工作， (略) 場秩序。

（3）大力提升儲備物流能力。完成糧食和物資儲備物流中心項目（一期）建設，完成省級儲備糧食購銷領域監(jiān)管信息化建設，并按省、市平臺要求上傳庫點數(shù)據(jù)六百多條，進一步提升儲備糧科學管理能力，保障糧食儲備安全。

（4）毫不含糊管好守牢糧食質量安全

提升糧食質量檢測能力。制定了《滎經(jīng)縣糧油質量檢測中心能力建設工作方案》，重點在現(xiàn)有糧食質量監(jiān)測檢驗資源的基礎上，統(tǒng)籌兼顧、全面規(guī)劃，進一步完善糧油的質量檢驗設施，2022年9月21日中共滎經(jīng)縣委機構編制委員會下發(fā)《關于增設滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心（滎經(jīng)縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測站、滎經(jīng)縣動物疫病預防控制中心）內設機構的批復》增設內設機構“糧食質量安全檢測站”，與滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心聯(lián)合辦公，加強質量檢驗檢測人員的業(yè)務培訓，從人員和技術上提升糧食質量安全監(jiān)管的能力和水平。

把好糧食質量安全關卡。堅持委托第三方有資質的質檢機構進行質檢和支持糧食企業(yè)開展自檢相結合，并及時在智能化糧庫系統(tǒng)上傳2022年普檢原糧稻谷質檢報告，在滎經(jīng) (略) 站上公示新收獲糧食質檢報告，接受全社會監(jiān)督。

開展超標糧食收購處置。嚴格執(zhí)行《糧食流通管理條例》《四川省〈糧食流通管理條例〉實施辦法》《滎經(jīng)縣超標糧收購處置管理暫行辦法》，全面加強滎經(jīng)縣“超標”糧食處置，嚴格管理縣域內從事超標糧食收購、檢驗、儲存、銷售及轉化處置等活動，通過對收購糧企的質量監(jiān)測，確?？h內儲備原糧各項指標符合國家食品安全標準，無超標糧收購口糧。

2.人員類項目績效分析

2023年人員經(jīng)費支出338.(略)元，做到了嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時、足額發(fā)放，各項社會保費及時繳納，預算編制科學合理，執(zhí)行到位。

3.運轉類項目績效分析

2023年運轉類支出45.(略)元，嚴格按照項目內容執(zhí)行預算，確保單位正常運轉。

4.特定目標類項目績效分析

2023年特定目標類項目支出73.(略)元，其中：基本建設類項目支出55.(略)元。嚴格按照項目資金管理辦法及實施方案，遵照項目申報、立項、設計、預算、招投標、資金撥付程序，做到了項目資金?？顚Ｓ?。

（二）結果應用情況

總體來看，我單位預算執(zhí)行情況較好，部門預算能夠完成，由于在部門預算編制時，主要考慮的是人員工資及運行經(jīng)費等因素，而一些非固定的因素并沒有考慮進去，每年都需要調整和追加預算來完成。

（三）自評質量

根據(jù)對我單位2023年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查，我單位整體績效自評質量良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2023年度單位部門整體支出績效評價，自評分為90分以上，全年基本支出保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的順利開展，達到預期績效目標。根據(jù)考核評分細則，考評組認為滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為等級良好。

（二）存在問題

財務在使用基本支出時經(jīng)濟分類科目未100%按照預算科目執(zhí)行；由于資金到位不及時有拖延支付的情況存在；項目使用審核不夠嚴格需進一步細化預算編制，編制范圍盡可能全面、不漏項。

（三）改進建議

1.按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核，經(jīng)費支出嚴格按預算規(guī)定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

2.預算財務分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

3.加強會計隊(略)建設，培養(yǎng)績效評價管理方面的人才，加強對下屬企業(yè)績效評價業(yè)務指導，建立績效評價的長效機制。

4.加強預算執(zhí)行管理，定期對預算和績效目標執(zhí)行情況進行跟蹤分析，提高預算執(zhí)行率。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各部門已在預算管理一體化系統(tǒng)績效自評模塊上傳“部門預算項目支出績效自評表（2023年度）”，該表格應作為附表予以公開。）

附件2

2023年滎經(jīng)縣糧食和物資儲備物流中心

項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．項目主管部門在該項目管理中的職能

滎經(jīng)糧食和物資儲備物流中心項目業(yè)主單位為滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心，全面負責工程建設質量、進度、投資和資金管理等，項目建設建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建設管理制度。項目實施單位相應成立了以主管單位縣發(fā)改局局長為組長的領導小組，領導小組主要負責項目的實施、協(xié)調、監(jiān)督等工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)

項目具有顯著的社會、經(jīng)濟、環(huán)境和生態(tài)效益，項目建設是必要而可行的。項目符合《國家發(fā)展改革委 國家糧食和物資儲備局關于堅持以高質量發(fā)展為目標加快建設現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導意見》（國糧糧〔2019〕240號）和《四川省人民政府辦公廳關于加快推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的實施意見》（川辦發(fā)〔2018〕30號）精神，并滿足《四川省糧食和物資儲備局 四川省財政廳關于做好2021年促進糧油產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展項目申報有關工作的通知》（川糧函〔2020〕42號）的要求。

3．資金管理辦法制訂情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心建立了《專項資金管理辦法制度》《財務制度》加強資金監(jiān)管，提高資金使用效益，進一步完善措施，健全制度，確保項目和資金管理工作的規(guī)范化、制度化，使財政支持的專項資金發(fā)揮實效。嚴控資金管理，確保項目?？顚Ｓ?，確保2021年省級促進糧油產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展資金(略)元，用于滎經(jīng)糧食和物資儲備物流中心項目第一期2.(略)噸倉儲建設項目的土建部分建設進度款支付，2022年1月前全部完成支付，支付率達100%。

4．資金分配的原則及考慮因素

按照財政資金管理文件，財政和糧食部門嚴格執(zhí)行預算內資金建設項目管理規(guī)定，確保項目資金專款專用，?？顡芨丁Ｈ斯芾?、獨立核算，做到資金管理和使用有章可循，公開透明，嚴禁擠占、挪用、截留。實施單位做到財務健全，票據(jù)合法、概算規(guī)范、確保資金使用真實、安全、有效。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

建設內容：（1）低溫糧食平房倉：總倉容2.(略)噸 ，建筑面積5545.2平方米；（2）應急油脂儲藏油罐0.(略)噸，儲油罐工程共2座；（3）門衛(wèi)室工程建筑面積41.9平方米；（4）質檢中心工程建筑面積785.6平方米；（5）消防泵房工程建筑面積356.96平方米；（6）倉間罩棚工程建筑面積1313平方米；（7）其他附屬工程 (略) 、綠化等。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括但不限于：績效目標的量化細化情況、項目實施進度計劃等。

該項目一期建設周期12個月，即2020年11月－2021年11月?，F(xiàn)項目已完成土建全部工程，設備安裝工程已完工。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心申報2021年促進糧油產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展項目（糧油倉儲設施建設－新建），申報建設內容為滎經(jīng)糧食和物資儲備物流中心項目，申報內容與項目建設內容一致，結合申報目標項目落實到位。

（三）項目自評步驟及方法

從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規(guī)定要求形成。本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調整及支出調整手續(xù)完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備，信息支撐等基本落實到位；具有相應的項目質量要求。

二、項目資金申報及使用情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金到位

項目在建第一期，專項債券資金(略)元，省級促進糧油產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展資金(略)元，2022年地方財政配套資金已到位299.(略)元。2023年地方財政配套資金已到位55.(略)元。

2．資金使用

2023年地方財政配套資金到位55.(略)元，主要用于項目竣工工程款支出和工程監(jiān)理費進度款支出。

（二）項目財務管理情況。

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過嚴格計量、審批、上報，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

對照省項目文件要求，由縣糧食和物資儲備中心具體負責實施，行業(yè)主管單位縣發(fā)展和改革局落實項目監(jiān)管和指導，縣中心協(xié)助項目建設五方負責主體協(xié)助配合，按項目進度計劃有序推進，現(xiàn)已全面完成土建工程建設任務，設備安裝工程已完工。

（二）項目管理情況

項目實施單位嚴格執(zhí)行相關招投標相關法律法規(guī)，項目施工單位由第三方中介機構通 (略) 招投標方式實施，并將中標結果 (略) 公示，公告期間未反饋有異議。

（三）項目監(jiān)管情況

為了加強項目建設工程管理，貫徹實施建設項目法人責任制度，招投標制、監(jiān)理制和合同制，確保工程質量和投資效益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家有關法律法規(guī)，制定《滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心監(jiān)理管理制度》對施工圖紙會審、施工組織設計審核及審批、開工申請、施工備忘、監(jiān)理月報、進度分析及調整進行了要求，并落實到位，確保了項目監(jiān)管到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

現(xiàn)項目一期完成建設內容如下：1、糧食儲備倉建筑面積5545.2平方米（倉容2.(略)噸）；2、倉間罩棚建筑面積1313平方米；3、儲油罐區(qū)（儲油量0.(略)噸）；4、質檢中心工程建筑面積785.6平方米；5、消防泵房工程356.96平方米；6、門衛(wèi)室工程建筑面積41.9平方米；7、配套相應的總平工程。截至目前，項目主體及裝飾裝修工程完工，設備安裝已完工，項目推進順利，無違規(guī)記錄。

（二）項目效益情況

1.經(jīng)濟效益分析

該項目建成后，企業(yè)可取得可觀的經(jīng)濟效益，有利于改善倉儲條件，增加倉儲能力，健全糧食現(xiàn)代倉儲物流體系，提高糧食流通水平，確保糧食安全，增加糧食有效供給，調控糧食價格，提高糧食產(chǎn)業(yè)競爭力、農(nóng)業(yè)扶持，保證地方經(jīng)濟建設發(fā)展。有利于促進當?shù)丶Z食生產(chǎn)和加工經(jīng)營能力，促進糧食流通發(fā)展；有利于本地優(yōu)勢資源開發(fā)利用；有利于解決農(nóng)村剩余勞動力；有利于農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，振興地方經(jīng)濟， (略) 場糧食供給。

2.社會效益分析

為促進我縣科學儲糧管理，保障糧食倉儲安全，提高優(yōu)質糧食收購效率；保障糧食產(chǎn)后質量品質安全，促進糧食產(chǎn)后服務和收儲環(huán)節(jié)的有效連接； (略) 場收購條件下收糧、儲糧、賣糧、清理等諸多難題，都將發(fā)揮積極作用。帶動訂單基地農(nóng)民年增收，有利于促進當?shù)丶Z食生產(chǎn)和加工經(jīng)營能力，促進糧食流通發(fā)展；有利于本地優(yōu)勢資源開發(fā)利用；有利于解決農(nóng)村剩余勞動力；有利于農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，振興地方經(jīng)濟， (略) 場需求。解決地區(qū)收儲壓力大、缺乏滿足綠色存儲的基礎設施資源以及“有糧產(chǎn)、無地存”的困難局面，提升全縣收儲管理能力，有效發(fā)揮綠色儲糧技術，升級改造倉儲設施。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目目標明確，管理基本到位，資金使用規(guī)范，能按照項目規(guī)定的時間有序地完成各項目標任務，自評價級次為“優(yōu)秀”。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算明細表 六、一般公共預算財政撥款支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表