中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部2022年部門整體

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告

中磊咨字[2022]第10-33號

瀘定縣財政局：

我們接受委托，對中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部（以下簡稱：組織部）“2022年部門整體績效運(yùn)行情況”進(jìn)行分析。組織部對其提供的績效監(jiān)控分析相關(guān)資料的真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)；我們的責(zé)任是依據(jù)《中共中央 (略) 關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《 (略) 委 (略) 人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和根據(jù)《瀘定縣財政局 關(guān)于開展2022年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財〔2022〕157號）要求，結(jié)合2022年部門整體的實際情況，對部門整體績效運(yùn)行情況進(jìn)行績效監(jiān)控分析，并出具績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部（以下簡稱：組織部）屬財政全額撥款的一級預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)性質(zhì)：縣黨委工作部門，負(fù)責(zé)人：李森，統(tǒng)一社會信用代碼：*0XA。單位所在地：瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)紅軍路324號。

截至**日，中共瀘定縣委組織部行政人員及行政工勤人員編制共計22人，事業(yè)人員編制共計9人。截至目前單位在編在崗人員共計29人，退休人員11人。

1.負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊*宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。

2.負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊*建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、縣級機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)（單位）工作人員的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊*建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策法規(guī)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。

4.負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，推進(jìn)人才對外開放，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。包括干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊*建設(shè)等工作。

5.負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。

6.貫徹執(zhí)行關(guān)于老干部工作的有關(guān)方針和政策，及時反映老干部工作情況，做好老干部管理和服務(wù)工作。

1.資金收入

截至**日，中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部財政撥款預(yù)算收入合計為8,419,526.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算收入3,068,188.32元，日常公用經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算收入302,723.68元，項目支出財政撥款預(yù)算收入5,048,614.72元。

2.資金支出

截至**日，中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部財政撥款支出合計為8,419,526.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)財政撥款支出3,087,988.32元，日常公用經(jīng)費(fèi)財政撥款支出302,723.68元，項目支出5,028,814.72元。

（一）監(jiān)控分析范圍

對中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部2022年度部門整體績效運(yùn)行情況進(jìn)行績效監(jiān)控分析。包括整體績效目標(biāo)制定、年中調(diào)整、整體執(zhí)行情況、年中績效目標(biāo)完成情況等。

（二）監(jiān)控分析目的

本次部門重點(diǎn)績效監(jiān)控分析旨在進(jìn)一步強(qiáng)化部門職能職責(zé)以及提高部門資金利用效率，保障部門執(zhí)行的有效性、高效性，促進(jìn)部門績效目標(biāo)更快、更好實現(xiàn)。同時對部門執(zhí)行中產(chǎn)生的偏差進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的修改意見或措施。

1.《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財預(yù)〔2011〕416號）；

2.《財政部〈關(guān)于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）；

3.《中共中央 (略) 關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8 號）；

5.《 (略) 級項目支出績效管理辦法》（川財績〔2019〕14 號）；

6.《瀘定縣財政局關(guān)于做好2022年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財〔2022〕157號）；

7.其他相關(guān)法規(guī)及操作規(guī)范。

組織部部門績效監(jiān)控分析主要包括整體績效目標(biāo)制定情況、年中調(diào)整情況、整體執(zhí)行情況、年度績效目標(biāo)完成情況等內(nèi)容，并作相應(yīng)分析。

（一）整體績效目標(biāo)制定情況

中國共產(chǎn)黨瀘定縣委員會組織部2022編制年初預(yù)算時，設(shè)定了4個年度主要任務(wù)，分別為：修煉“內(nèi)功”從嚴(yán)抓好機(jī)關(guān)自身建設(shè)、加快實施全域提升黨建工作質(zhì)量、凝聚力量，用心用情做好老干部工作、守正創(chuàng)新建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊*、引培并舉人才保障和支撐作用日益彰顯；對應(yīng)內(nèi)容分別為：

1.加強(qiáng)組工干部黨性教育、政策理論教育和組工文化教育，開設(shè)組工業(yè)務(wù)大講堂，有計劃選派組工干部交流任職、參加培訓(xùn)和到村任職鍛煉。

2.實施黨員干部隊*能力提升；深入推進(jìn)優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)和“雙培雙帶先鋒示范工程”，開展村（社區(qū)）常職干部、黨員后備干部學(xué)歷提升工作；持續(xù)推進(jìn)駐村幫扶工作；完善并規(guī)范使用好《黨建一冊通》，開展多主方式的主題黨日活動。

3.堅持縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系老干部制度，嚴(yán)格落實“四必訪”；建立縣委常委直接聯(lián)系離退休支部機(jī)制，充分發(fā)揮老干部智囊團(tuán)作用，在重要決策、各種規(guī)劃、項目建設(shè)等工作征求老干部意見。充分發(fā)揮“五老”隊*作用，引導(dǎo)老干部參與鄉(xiāng)村振興、基層治理等，成立法制宣講、科技衛(wèi)生知識宣傳等六個工作小組，有效激發(fā)老干部的參與感和價值感；

4.以先行區(qū)創(chuàng)建為抓手，實施瀘定“紅棟”人才品牌創(chuàng)建工作，配套推進(jìn)“培土”“育苗”“墩苗”“壯苗”四大工程。

5.采取示范培訓(xùn)與分層培訓(xùn)相結(jié)合等模式，積極開展各類培訓(xùn)工作。

年度總目標(biāo)為：深入貫徹落實中央、省、州組織部長會議精神，緊扣縣委“12345”工作思路，守初心擔(dān)使命，抓基層打基礎(chǔ)，選干部聚人才，以組織工作高質(zhì)量發(fā)展助推“紅色瀘定宣傳年，建設(shè)瀘定推進(jìn)年，重塑瀘定夯基年”，全力護(hù)航“十四五”新征程。持續(xù)推進(jìn)黨建“四大工程”，實施黨員干部專項培養(yǎng)計劃，強(qiáng)化國企、“兩新”組織等領(lǐng)域黨建工作；深入推進(jìn)組織振興和人才振興工程，加大對年輕后備干部培養(yǎng)；堅持做好對離退休干部的關(guān)心關(guān)愛及其他服務(wù)工作。

以上任務(wù)設(shè)定的定量指標(biāo)有：①保障干部職工工資=26人；②開展黨建、組織會議≥4次；③開展慰問縣級離退休干部人數(shù)=96人；④開展舉辦黨員干部培訓(xùn)班、入黨積極分子培訓(xùn)≥3次；⑤開展培訓(xùn)合格率≥95%；⑥年度工作任務(wù)時效內(nèi)完成率≥100%；⑦“三公經(jīng)費(fèi)”≤17萬元；⑧機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%；⑨組織工作正常開展≥95%；⑩人才、黨建、老干部工作可持續(xù)性開展≥95%；?服務(wù)對象的滿意度≥95%；?群眾的滿意度≥95%。

監(jiān)控分析：部門整體績效目標(biāo)具有明確的年度目標(biāo)與年度產(chǎn)出指標(biāo)。指標(biāo)對應(yīng)的度量值、指標(biāo)單位基本設(shè)置合理，績效目標(biāo)圍繞部門年度工作目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置，績效指標(biāo)設(shè)置與項目高度相關(guān)，得到了細(xì)化和量化，整體績效目標(biāo)編制基本合理。

（二）年中調(diào)整情況

截至**日，指標(biāo)調(diào)增合計為558.25萬元，指標(biāo)追減金額合計126.37萬元。

1.指標(biāo)追減金額

截至**日，當(dāng)年指標(biāo)調(diào)減數(shù)為126.37萬元，其中：瀘定縣草原監(jiān)測評價實施方案編制項目指標(biāo)收回23.00萬元，2022年三公經(jīng)費(fèi)壓減收回0.12萬元；部門內(nèi)部科目之間調(diào)劑126.25萬元。

2.指標(biāo)調(diào)增金額

截至**日，指標(biāo)調(diào)增合計為558.25萬元，其中：126.25萬元為部門內(nèi)部科目之間調(diào)劑，432.00萬元為中途下達(dá)的項目資金，調(diào)整情況如下：

1.?人員類經(jīng)費(fèi)（其中：**日的118.95萬元為部門內(nèi)部科目調(diào)劑）：

2.項目（其中：**日下達(dá)7.30萬元為部門內(nèi)部科目之間調(diào)劑）：

???監(jiān)控分析：截至**日，部分資金調(diào)增后，未支付額較大，執(zhí)行率較低的情況，如：**日到位的2020年度 (略) 建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)7.00萬元，當(dāng)期尚未執(zhí)行；**日到位的重點(diǎn)群眾交往交流交融活動經(jīng)費(fèi)250.00萬元，當(dāng)前項目推進(jìn)緩慢，尚未開始實施。

???注：**日下達(dá)的人才工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)29.38萬元為不可動用資金。

（三）整體執(zhí)行情況

1.整體預(yù)算執(zhí)行情況

組織部年初預(yù)算金額為1,425.71萬元，截至**日，實有預(yù)算數(shù)為1,857.59萬元，當(dāng)年實際支付額為826.98萬元，未支付額為1,030.60萬元，扣除不可動用資金29.38萬元（人才工作經(jīng)費(fèi)）后，預(yù)算執(zhí)行率為45.23%，預(yù)算執(zhí)行情況較低。

2.基本支出執(zhí)行情況

2022年年初基本支出預(yù)算數(shù)為503.75萬元，截至**日，實有預(yù)算數(shù)510.88萬元，當(dāng)年實際發(fā)生支出數(shù)為327.53萬元，未支付183.33萬元，預(yù)算執(zhí)行率為64.11%。

1.人員經(jīng)費(fèi)

年初預(yù)算數(shù)437.50萬元，截至**日，實有預(yù)算數(shù)為444.75萬元，支出數(shù)為295.57萬元，未支付數(shù)149.17萬元，預(yù)算執(zhí)行率為66.46%。

2.公用經(jīng)費(fèi)

年初預(yù)算數(shù)66.25萬元，截至**日，當(dāng)年三公經(jīng)費(fèi)追減0.12萬元，實有預(yù)算數(shù)為66.13萬元，支出數(shù)為31.96萬元，未支付數(shù)34.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率為48.33%，預(yù)算執(zhí)行情況較低，明細(xì)如下：

3.項目支出

2022年年初項目支出預(yù)算數(shù)為634.73萬元，實有預(yù)算數(shù)為1,346.74萬元，當(dāng)年實際發(fā)生支出數(shù)為499.46萬元，未支付數(shù)847.28萬元，扣除不可動用資金29.38萬元（人才工作經(jīng)費(fèi)）后，預(yù)算執(zhí)行率為37.91%。

明細(xì)如下：

監(jiān)控分析：根據(jù)部門整體支出情況可以看出，截至**日，部門整體執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了44.52%，基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到64.11%，項目支出整體執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了37.91%，基本整體的執(zhí)行情況較為合理，“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況良好，但是其中也部分公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度較低和未執(zhí)行的情況，存在19個項目預(yù)算執(zhí)行率低，進(jìn)度尚未達(dá)到50.00%，拖慢部門整體執(zhí)行進(jìn)度的情況。

注：上表人才工作經(jīng)費(fèi)51.68萬中，包含無法使用的29.38萬指標(biāo)，計算整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度時扣除了該不可動用資金。

（四）年度績效目標(biāo)完成情況

組織部2022年主要量化指標(biāo)完成情況如下：

1.保障干部職工工資=26人；當(dāng)年已完成1-7月的29人次的干部職工工資發(fā)放。

2.開展黨建、組織會議≥4次；當(dāng)年已完成2次黨建組織會議。

3.開展慰問縣級離退休干部人數(shù)=96人；當(dāng)年已完成。

4.開展舉辦黨員干部培訓(xùn)班、入黨積極分子培訓(xùn)≥3次；當(dāng)年已完成培訓(xùn)2次。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”≤17萬元；當(dāng)年已產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)10.56萬元。

6.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%；當(dāng)年機(jī)構(gòu)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

7.組織工作正常開展≥95%；當(dāng)年工作開展正常。

監(jiān)控分析：組織部2022年設(shè)定的2022年部門整體目標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)期目標(biāo)相匹配，預(yù)計2022年設(shè)定的年度主要任務(wù)能夠較好的履行完成。

**日到位的2020年度 (略) 建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)7.00萬元，當(dāng)期尚未執(zhí)行；**日到位的重點(diǎn)群眾交往交流交融活動經(jīng)費(fèi)250.00萬元，當(dāng)前項目推進(jìn)緩慢，尚未開始實施。

建議組織部應(yīng)加強(qiáng)對年中調(diào)增指標(biāo)的執(zhí)行力度，盡快推動項目實施，進(jìn)一步加強(qiáng)對資金使用管理，對于未及時支付資金的問題應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行督促，加快落實，對于資金過剩的問題應(yīng)在后期及時合理地向財政局進(jìn)行追減，或由財政收回后進(jìn)行統(tǒng)籌使用。

存在部門日常公用經(jīng)費(fèi)較低和未執(zhí)行的情況，如下：

建議組織部應(yīng)根據(jù)實際情況及時進(jìn)行部門公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整，對于未及時支付資金的問題應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行督促，加快落實，對于資金過剩、不能使用出去的資金應(yīng)在后期及時合理的向財政局進(jìn)行追減，或由財政收回后進(jìn)行統(tǒng)籌使用。

截至**日，組織部一共有19個項目執(zhí)行率低，甚至未執(zhí)行的情況，如下：

建議瀘定縣組織部應(yīng)結(jié)合項目自身定位與執(zhí)行難易程度，結(jié)合實際情況綜合考慮，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，保障各項目有序推進(jìn)，以實現(xiàn)年度預(yù)期目標(biāo)，對于項目資金不能及時使用完畢的，應(yīng)由財政收回后統(tǒng)籌使用。

五、其他需要說明的事項

報告中涉及到的預(yù)算數(shù)、支出數(shù)取自預(yù)算一體化系統(tǒng)，由于四舍五入，故存在部分?jǐn)?shù)據(jù)增減后有尾數(shù)差異。

四川中磊會計 (略) ?

????????????????????????????????主評人：

二〇二二年八月三十日