理塘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

關(guān)于2021年度部門整體支出績效

自評報告

一、基本情況

理塘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬縣財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和0個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。截至2020年末，我單位共有行政編制9名（局機(jī)關(guān)7名），事業(yè)編制37名（局機(jī)關(guān)0名）。2020年末實(shí)有行政編制人員7人（局機(jī)關(guān)5人），事業(yè)編制人員36人（局機(jī)關(guān)1名）。退休人員27人，遺屬5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）2021年收支情況。

2021年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?*.92元（基本支出*.59元，項(xiàng)目支出*.15元）。

2021年收入共計*.82元（財政撥款收入*.8元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入*元）。支出共計*.74元（基本支出*.59元、項(xiàng)目支出*.15元、其他支出0元）。

2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*元

（二）2021年“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況。

2021年，“三公經(jīng)費(fèi)”為*元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算（含預(yù)算調(diào)整，下同）3500元（局機(jī)關(guān)3500元），實(shí)際支出0元（局機(jī)關(guān)*元），實(shí)際支出較年初預(yù)算增加或減少*元，增長或降低0%，2020年公務(wù)接待費(fèi)3500元,較2020年實(shí)際支出2021年減少3500元，降低100%。

2021年，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算*元（局機(jī)關(guān)*元），實(shí)際支出*元（局機(jī)關(guān)*元），實(shí)際支出較年初預(yù)算增加*元，增長255.10%，2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算*元,較2020年實(shí)際支出2021年增增加*元，增加255.10%。

2021年，因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算亦無支出；

（三）辦公經(jīng)費(fèi)情況。

截至2021年底,住建局辦公經(jīng)費(fèi)共計*.78元,其中:辦公費(fèi)*元、印刷費(fèi)*元、手續(xù)費(fèi)3000元、電費(fèi)*元、郵電費(fèi)6000元、差旅費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)3500元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*元.較2021年壓減了5%。

三、2021年各項(xiàng)工作執(zhí)行情況

立足“建 (略) ，創(chuàng)高原特色人居”發(fā)展目標(biāo)，在城鄉(xiāng)建設(shè)過程中注重區(qū)域協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐，以增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力為重點(diǎn)，全面提升城鎮(zhèn)化發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力打造 (略) 。

（一）環(huán)保督察項(xiàng)目。為全面做好環(huán)保督察迎檢工作，垃圾污水處理工程將是環(huán)保督察必查項(xiàng)目，想方設(shè)法、千方百計推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)定時間內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，順利圓滿完成環(huán)保督察。

1.理塘縣生活垃圾無害化處理項(xiàng)目。項(xiàng)目投資達(dá)*元，建設(shè)地址為理塘縣村戈鄉(xiāng)垃圾填埋場內(nèi)，垃圾處理工藝為高溫?zé)峤馄?，配置安裝2×50噸垃圾焚燒處理生產(chǎn)線，項(xiàng)目實(shí)施過程中解決了“三難兩缺”，并做到“三全兩創(chuàng)”，最終于2021年7月20日竣工并投入使用，目前還在調(diào)試運(yùn)行階段。待項(xiàng)目調(diào)試運(yùn)行正常后，將徹底解決以往縣城生活垃圾填埋處理的模式，極大保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

2. (略) 生活污水處理廠項(xiàng)目。項(xiàng)目計劃投資*元，日處理規(guī)模為3500噸，采用PASG技術(shù)處理工藝，于2018年4月開工建設(shè)，2020年10月21日竣工。為順利完成環(huán)保督察工作，按照前期省州環(huán)保督察反饋整改要求，解決了進(jìn)水濃度偏低、總磷偏高的等問題，建立化驗(yàn)室配備了專業(yè)化驗(yàn)人員。

3.實(shí)施城東城西河堤污水直排截流項(xiàng)目，按照州、縣河長制辦公室工作要求，解決城東城西部分居民生活污水直排問題，投入資金投資*元， (略) 2.7公里，已全面竣工。

（二）民生項(xiàng)目。全面圍繞惠民生、解民困、助民 (略) ，建成一批涉及民生的重大項(xiàng)目。

1. (略) 供暖建設(shè)項(xiàng)目（一期）工程，計劃投資1.2148億元，截至目前，末端安裝完成9.*㎡（因監(jiān)管中心施工進(jìn)度未達(dá)到末端安裝條件，余5000㎡未安裝）。輔助用房正在實(shí)施地暖盤管安裝、木門、燈具安裝等工程。熱力站已完成所有鋼結(jié)構(gòu)安裝工程及設(shè)備安裝。完成熱力站至末端管道安裝4800米（雙向），完成檢查井施工12個。完成3個千米熱力井鉆井施工（之前完成2#、3#點(diǎn)進(jìn)行鉆井施工，鉆井深度1000米?？偘鼏挝贿M(jìn)場后， (略) 進(jìn)行補(bǔ)充物探，為避開地震觀測點(diǎn)的影響，選取KT3進(jìn)行鉆井施工，鉆井深度也為1000米）。累計完成工程量約50%，累計完成投資6000余萬元，實(shí)際撥付*元，但項(xiàng)目總體推進(jìn)情況滯后。

2. (略) (略) 改造項(xiàng)目，計劃投資*元，新建公共衛(wèi)生間1座、消防水泵一層?？偨ㄖ娣e：166.47m2。其中：地下建筑面積75.52m2，地上建筑面積90.95m2。箱涵長度300m，φ900圓涵承插管350m，φ1800圓涵承插管450m。本項(xiàng)目作為長青春柯爾寺 (略) ，作為基礎(chǔ) (略) 及管線通道，道路總長1456.32m，截至目前，已投入使用。

3.住房保障類補(bǔ)助項(xiàng)目，2021年建房任務(wù)42戶，涉及全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目投入資金120.*元，建設(shè)已全面完成，資金撥付到位。完成全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，149個行政村，7712戶住房排查，存在安全隱患已全面完成鑒定工作。風(fēng)險普查工作，已調(diào)查2266戶，累計完成工作總量50%，預(yù)計本月完成年度任務(wù)。

（三）垃圾污水治理項(xiàng)目。

1.餐廚垃圾無害化處理項(xiàng)目，項(xiàng)目計劃投資*元，項(xiàng)目計劃投資*元，配套建設(shè)垃圾無害化處理設(shè)備1套，新建廠房490平方米，日處理規(guī)模達(dá)15噸，采用好氧堆肥處理工藝流程，截至目前，項(xiàng)目建設(shè)已全面完成并投入使用。

2.*洼鎮(zhèn)污水處理站項(xiàng)目。項(xiàng)目計劃投資1254.*元，采用PASG技術(shù)處理工藝，處理規(guī)模為450噸/天，于2020年7月開工建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容8.7公 (略) 及廠房附屬設(shè)施等，截至目前，已完成工程量達(dá)95%，累計完成投資*元。項(xiàng)目建成后，*洼鎮(zhèn)將是我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理的第一個典型，也是全縣垃圾污水處理建設(shè)全覆蓋的第一個鎮(zhèn)。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾無害化處理項(xiàng)目。在原有基礎(chǔ)上，在君壩鎮(zhèn)、格聶鎮(zhèn)、曲登鄉(xiāng)三地建設(shè)日處理3噸生活垃圾小型處理廠，君壩鎮(zhèn)已進(jìn)入設(shè)備安裝階段，完成工程量達(dá)95%，力爭年內(nèi)投入使用。格聶鎮(zhèn)完成鋼構(gòu)基礎(chǔ)施工，完成工程量達(dá)25%，現(xiàn)冬歇期停工。曲登鄉(xiāng)完成基礎(chǔ)開挖，完成工程量達(dá)15%，現(xiàn)冬歇期停工。

3.*洼鎮(zhèn)卡娘村人居環(huán)境治理項(xiàng)目。計劃投資*元，建新 (略) 4公里及收集井，已竣工驗(yàn)收。

四、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

根據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，我局結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了以下主要績效目標(biāo)：

1.嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，及時開展預(yù)決算公開等工作。

2.規(guī)范財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、情況真實(shí)、內(nèi)容完整。

3.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及中央、省、州、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出規(guī)模，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格控制會議、論壇、慶典等活動，進(jìn)一步控制差旅、會議、培訓(xùn)等一般性支出，實(shí)行公務(wù)差旅機(jī)票定點(diǎn)采購、出差定點(diǎn)飯店住宿、公務(wù)卡結(jié)算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控方案

一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍。二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)。三是及時督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實(shí)施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報告所反映的問題進(jìn)行及時整改，促進(jìn)各科室按照年度計劃實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

（三）整體支出績效評價方案

通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（四）整體支出績效評價情況

經(jīng)過對財務(wù)資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析。

五、存在的問題

1.對如何利用績效評價來分析工作情況，推動工作開展，想得不夠深、安排不夠細(xì)、任務(wù)目標(biāo)不夠明確。

3.人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，因機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作開展時間較短，工作人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。

七、后續(xù)的工作計劃

1. 加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3．加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

??理塘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

????????????????????????????????????2022年4月15日