* 、部門基本情況

（ * ）職能職責

1. (略) 以公共衛(wèi)生服務為主，提供預防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務。

2.加強農(nóng)村疫病防控，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件，重點控制傳染病、地方病、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病。

3. (略) 兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作。

4.做好農(nóng)村婦幼保健工作， (略) 出生率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5.積極開展居民 (略) 醫(yī)療。

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生習慣。

（ * ）機構設置

單位內設機構有醫(yī)務科、公衛(wèi)科、辦公室、財務室，公衛(wèi)科主要負責老年人、兒童孕婦等基本公共衛(wèi)生開展。醫(yī)務 (略) 、 (略) ， (略) 部的管理。辦公室主要負責對接上下級傳達工作精神， (略) 辦文件等基本工作。財務室主要負責各項費用開支及票據(jù)管理等財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計并交于主管會計審核。

（ * ）單位構成

從預算單位構成看， (略) 門 * 年度決算編制為 (略) 市武隆區(qū) (略) 。

* 、部門決算情況說明

（ * ）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。 * 年度收入總計 * . * 萬元，支出總計 * . * 萬元。收支較上年決算數(shù) 增加 * . * 萬元、 增長 * .3%，主要原因是本年公共衛(wèi)生服務項目增加。

2.收入情況。 * 年度收入合計 * . * 萬元，較上年決算數(shù)增加 * . * 萬元，增長 * %，主要原因是本年公共衛(wèi)生服務項目增加。其中：財政撥款收入 * . * 萬元，占 * .1%；事業(yè)收入 * . * 萬元，占 * .9%；其他收入0. * 萬元。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。 * 年度支出合計 * . * 萬元，較上年決算數(shù)增加 * . * 萬元，增長 * .6%，主要是本年公共衛(wèi)生服務項目增加。其中：基本支出 * . * 萬元，占 * .2%；項目支出 * . * 萬元，占 * .8%。

4.結轉結余情況。 * 年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本年無結轉結余。

（ * ）財政撥款收入支出決算總體情況說明

* 年度財政撥款收、支總計 * . * 萬元。與 * 年相比，財政撥款收、支總計各增加 * . * 萬元，增長 * .5%。主要是本年公共衛(wèi)生服務項目增加，收支增加。

（ * ） * 般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。 * 年度 * 般公共預算財政撥款收入 * . * 萬元，較上年決算數(shù)增加 * . * 萬元，增長 * .5%。主要原因是主要是本年公共衛(wèi)生服務項目增加。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。 * 年度 * 般公共預算財政撥款支出 * . * 萬元，較上年決算數(shù)增加 * . * 萬元，增長 * .5%。主要原因是本年公共衛(wèi)生服務項目增加。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

3.結轉結余情況。 * 年度年末 * 般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本年無結轉結余。

4.比較情況。本部門 * 年度 * 般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出 * . * 萬元，占9.9%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算保持 * 致。

（2）衛(wèi)生健康支出 * . * 萬元，占 * .6%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算保持 * 致。

（3）住房保障支出8. * 萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算保持 * 致。

（ * ） * 般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

* 年度 * 般公共財政撥款基本支出 * . * 萬元。其中：人員經(jīng)費 * . * 萬元，較上年決算數(shù)增加 * . * 萬 元，增長 * %，工資上調，社會保障繳費增加， * 線醫(yī)務人員疫情補助等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、未休年休假、平時考核、目標考核等。公用經(jīng)費8. * 萬元，較上年決算數(shù)增加1. * 萬元，增長 * .4%，主要原因是疫情影響，物資采購及辦公經(jīng)費增加等。公用經(jīng)費用途主要包括勞務費、專用材料費等。

（ * ）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門 * 年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（ * ）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門 * 年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

* 、“ * 公”經(jīng)費情況說明

（ * ）“ * 公”經(jīng)費支出總體情況說明

* 年度“ * 公”經(jīng)費支出共計5. * 萬元，較年初預算數(shù)減少0. * 萬元，下降9.4%，較上年支出數(shù)減少0. * 萬 元，下降 * .9%，主要原因： * 是認真貫徹落實中央 * 項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“ * 公”經(jīng)費，全年實際支出較預算 (略) 下降。 * 是嚴格落實公車使用規(guī)定， (略) 維護成本大幅下降。 * 是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用 * 律由 (略) 支付，公務接待費大幅下降。

（ * ）“ * 公”經(jīng)費分項支出情況

* (略) 門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%， * 年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%， * 年度未發(fā)生公務車購置費支出。

(略) 維護費4. * 萬元，主要用于 (略) 、接送病人、下鄉(xiāng) (略) 需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0. * 萬元，下降 * %，較上年支出數(shù)減少0. * 萬元，下降 * %，較年初預算和上年支出下降主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用， (略) 維護成本下降。

公務接待費0. * 萬元，主要用于接 (略) 門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0. * 萬元，下降5.9%，較上年支出數(shù)減少0. * 萬元，下降 * .8%，較年初預算和上年支出減少主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用 * 律由 (略) 支付，公務接待費大幅下降。

（ * ）“ * 公”經(jīng)費實物量情況

* (略) 門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待 * 批次 * 人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2 (略) 門人均接待費 * . * 元，車均購置費0萬元，車均維護費4. * 萬元。

* 、其他需要說明的事項

（ * ） (略) 經(jīng)費情況說明

按部門決算列報口徑，我單位 (略) 經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本年度培訓費支出 0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%， * (略) 門未發(fā)生會議費和培訓費用支出。

（ * ）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 * 日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 (略) 用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛， (略) 用車0輛，其他用車0輛，單價 * 萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價 * 萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（ * ）政府采購支出情況說明

* (略) 門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。 * 年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

* 、預算績效管理情況說明

（ * ）預算績效管理工作開展情況

本單位 * 年度無項目納入整體績效自評和項目績效自評。

（ * ）績效自評結果

1.績效自評表

本單位 * 年度無項目績效自評。

2.績效自評報告或案例

本單位 * 年度無項目委托第 * 方績效自評。

（ * ）重點績效評價結果

本單位 * 年度無重點績效評價項目。

* 、專業(yè)名詞解釋

（ * ）財政撥款收入：指本年度 (略) 門取得的財政撥款，包括 * 般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（ * ）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（ * ）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（ * ）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位 (略) 門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從 (略) 門取得的經(jīng)費， (略) 政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（ * ）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（ * ）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（ * ）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定， (略) 得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（ * ）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（ * ）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外 (略) 政任務和事 (略) 發(fā)生的支出。

（十 * ）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十 * ）“ * 公”經(jīng)費：指用 * 般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用 (略) 維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）； (略) 維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十 * ） (略) 經(jīng)費： (略) 政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及 * 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 (略) 維護費以及其他費用。

（十 * ）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員 (略) 會保險費等。

（十 * ）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十 * ）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十 * ）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級 (略) 門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企 (略) 發(fā)生的支出。

* 、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： ***

附件： (略) 市武隆區(qū) (略) .xls